一、全面预算管理

    

    1）实施构面：

    

    2）指标面：

   

    生产指标、财务控制指标、目标利润考核指标突出，效果明显，其中，2017年目标利润总额达成约8490.34万元rmb

    

    二、成本改善课题

    

    1）某采矿企业选厂技术指标提升改善课题：

    

    a）生产效益构面：

    

    ►从全系统的启动时间上：原来全系统的启动时间为2小时左右，现在缩短为20分钟，是原来的1/6。节约了大量的电力能源浪费和设备损耗。

    

    ►设备操作平面采用水平配置，较原来的立体结构操作更加便利，让操作人员把主要精力放在浮选指标控制而不是设备维护上。

    

    ►高效节能的设备对浮选指标的提升起到促进作用。浮选效率也得到提高了。

    

    ►增加浮选机及附属设备防尘设施，提高工人作业空气质量。

    

    b）经济效益构面：改善成果收益1061.82万元左右ü项目投入费用：经初步估算，项目总投入约650万元（尚未结算），在设备上投入约200万元（10年折旧），其余土建、安装、材料等约450万元（20年折旧），按照折旧当年实际投入为投入为42.5万元。

    

    ►节约能耗：350kw*0.75*300天*24小时*0.65元/度=102.375万元ü新流程投入使用后在浮选设备配件、浮选柱自动化控制系统维护费用、管道闸阀、泵叶轮盖板等开支上可节约220万以上。

    

    ►凯时尊龙官网后，工艺设备运行稳定，较原来每年可减少非正常停机至少10次以上，累计可以节约开停机和流程指标波动造成的损失约200万元。

    

    ►项目实施后，浮选工艺流程运行顺畅平稳，运转过程中矿浆无大幅度波动，指标较为稳定，铅回收率较改造前提高5%，锌回收率较改造前提高0.5%。以每天原矿处理为2500吨，铅品位为0.8%，锌品位为2.96%，铅金属价格13997.36元/吨，锌金属价格为14597.27元/吨，进行计算。

    

    ►每天多回收铅金属效益：2500*0.8%*5%*13997.36=13997.36元/天；每天多回收锌金属效益：2500*2.96%*0.5%*14597.27=5400.99元/天。两项合计19398.35元/天，每年增加效益约581.95万元（按300天）。则项目改造完成后，每年可产生经济效益=产出-投入=102.375 220 200 581.95-42.5=1061.82万元左右。

    

    2）某采矿企业提高锌直收率项目：

    

    a）项目收益约4760.229万元rmb

    

    ►提高锌直收率收益=回收金属量*锌锭价格-原入渣金属量*锌锭价格*计价系数=年投入金属总量*1%*锌锭价格-年投入金属总量*1%*锌锭价格*计价系数=135612.1*0.01*2*（100-25）%*3.96=8055.353万元

    

    ►实际投入成本：

    

    富氧焙烧技改项目800万元，脱f、cl项目技改200万元，液氧年用量9257.143吨，925.714万元，共计1925.714万元

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